Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64149
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.761
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 19.270
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-208119
Monto Contrato
₲ 3.279.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.206.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.206.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397817
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2021 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio