Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040470
Monto de la Factura
₲ 30.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182750
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.051.954
Retención DNCP
₲ 108.894
Retención IVA
₲ 841.964
Retención Renta
₲ 841.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-208967
Monto Contrato
₲ 30.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.051.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.051.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio