Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 8.642.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.132.515
Retención DNCP
₲ 30.483
Retención IVA
₲ 235.691
Retención Renta
₲ 235.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-207068
Monto Contrato
₲ 8.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.132.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.132.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400063
Nombre de la Licitación
CD N° 14/2021 "RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MIC"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio