Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012035
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44184
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2024
Fecha de la Transferencia
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.150
Retención DNCP
₲ 2.280
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-210109
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.331.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.331.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403422
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2021 "SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio