Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007019
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.207.455
Retención DNCP
₲ 8.291
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-210109
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.331.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.331.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403422
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2021 "SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio