Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 2.312.800
Nro. Solicitud de Transferencia
189261
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.176.450
Retención DNCP
₲ 8.158
Retención IVA
₲ 63.076
Retención Renta
₲ 63.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-208958
Monto Contrato
₲ 2.312.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.176.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.176.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395090
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2021 "ADQUISICIÓN DE BANDERAS, MANTELES, ALFOMBRAS Y MÁSTILES"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio