Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012148
Monto de la Factura
₲ 8.448.300
Nro. Solicitud de Transferencia
44218
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.448.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-23021-12-50009
Monto Contrato
₲ 11.069.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.246.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.246.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DIARIOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible