Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 16.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155145
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.281.828
Retención DNCP
₲ 57.226
Retención IVA
₲ 442.473
Retención Renta
₲ 442.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA BEATRIZ MARIN DAVALOS
RUC
3611339-5
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-179542
Monto Contrato
₲ 16.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.281.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.281.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369416
Nombre de la Licitación
Adquisición de servidores y equipos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu