Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 3.067.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99661
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.889.362
Retención DNCP
₲ 10.820
Retención IVA
₲ 83.659
Retención Renta
₲ 83.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-170813
Monto Contrato
₲ 19.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.476.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.476.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356843
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu