Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 20.632.434
Nro. Solicitud de Transferencia
121029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.434.252
Retención DNCP
₲ 72.776
Retención IVA
₲ 562.703
Retención Renta
₲ 562.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ
RUC
2507789-9
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-176511
Monto Contrato
₲ 78.512.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.608.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.952.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357113
Nombre de la Licitación
Refacción de Sanitarios Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu