Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011842
Monto de la Factura
₲ 20.511.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64306
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.320.436
Retención DNCP
₲ 72.350
Retención IVA
₲ 559.407
Retención Renta
₲ 559.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-171442
Monto Contrato
₲ 44.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.308.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.915.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356810
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu