Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 10.760.858
Nro. Solicitud de Transferencia
121027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.135.946
Retención DNCP
₲ 37.956
Retención IVA
₲ 293.478
Retención Renta
₲ 293.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA BEATRIZ MARIN DAVALOS
RUC
3611339-5
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-176811
Monto Contrato
₲ 85.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.830.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.492.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y CÁMARAS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu