Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.976.997
Retención DNCP
₲ 19.289
Retención IVA
₲ 74.571
Retención Renta
₲ 149.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA BEATRIZ MARIN DAVALOS
RUC
3611339-5
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-178340
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.292.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.292.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367838
Nombre de la Licitación
Adquisición de semillas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu