Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 10.226.525
Nro. Solicitud de Transferencia
105225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.632.643
Retención DNCP
₲ 36.072
Retención IVA
₲ 278.905
Retención Renta
₲ 278.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ
RUC
2507789-9
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-174645
Monto Contrato
₲ 21.500.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.251.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.251.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357116
Nombre de la Licitación
Refacción de Escalera FACEM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu