Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000448
Monto de la Factura
₲ 48.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165526
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.463.662
Retención DNCP
₲ 172.738
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.335.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
3/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23027-20-194755
Monto Contrato
₲ 48.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.463.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.463.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385986
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE O365 PRO-PLUS A M365 BUSINES STD PARA LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia