Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 242.042
Nro. Solicitud de Transferencia
54715
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.582
Retención DNCP
₲ 845
Retención IVA
₲ 6.601
Retención Renta
₲ 8.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23027-20-191538
Monto Contrato
₲ 91.136.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.409.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.409.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380424
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia