Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005658
Monto de la Factura
₲ 19.315.800
Nro. Solicitud de Transferencia
171540
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.368.975
Retención DNCP
₲ 68.834
Retención IVA
₲ 526.795
Retención Renta
₲ 351.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
E-28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-114387
Monto Contrato
₲ 22.979.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.368.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.368.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas