Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 1.448.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65387
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.706
Retención DNCP
₲ 5.794
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-106881
Monto Contrato
₲ 1.448.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.442.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.442.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio