Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003218
Monto de la Factura
₲ 52.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.499.554
Retención DNCP
₲ 185.491
Retención IVA
₲ 1.419.573
Retención Renta
₲ 946.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-115761
Monto Contrato
₲ 77.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.839.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.839.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298179
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y DE CATERING
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio