Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124260
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2015
Fecha de la Transferencia
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-110475
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio