Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 2.361.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54005
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.245.839
Retención DNCP
₲ 8.416
Retención IVA
₲ 64.407
Retención Renta
₲ 42.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-114246
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.548.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.548.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298309
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio