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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 2.361.600
Nro. Solicitud de Transferencia
35225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.245.839

Retención DNCP
₲ 8.416
Retención IVA
₲ 64.407
Retención Renta
₲ 42.938
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-114246
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.548.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.548.763

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298309
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio