Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145002
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.520
Retención DNCP
₲ 3.480
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-106858
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.019.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.019.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Firma Digital (Token de Seguridad)
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio