Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 2.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.003
Retención DNCP
₲ 7.997
Retención IVA
₲ 61.200
Retención Renta
₲ 40.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-110382
Monto Contrato
₲ 2.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.134.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.134.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios para Oficinas
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio