Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001895
Monto de la Factura
₲ 21.391.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65395
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.342.927
Retención DNCP
₲ 76.232
Retención IVA
₲ 583.405
Retención Renta
₲ 388.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-106883
Monto Contrato
₲ 21.423.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.374.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.374.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio