Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 3.111.500
Nro. Solicitud de Transferencia
180262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.961.800
Retención DNCP
₲ 10.883
Retención IVA
₲ 83.290
Retención Renta
₲ 55.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-117128
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.644.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.644.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300554
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio