Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.940
Retención DNCP
₲ 3.060
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-117128
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.644.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.644.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300554
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio