Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 6.831.100
Nro. Solicitud de Transferencia
137574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.831.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
252907
Código de Contratación (CC)
CD-23006-13-72222
Monto Contrato
₲ 61.479.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.341.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.341.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252907
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCALES DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena