Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001543
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51994
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.609
Retención DNCP
₲ 2.209
Retención IVA
₲ 16.909
Retención Renta
₲ 11.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-129536
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.228.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.228.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)