Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169082
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.139
Retención DNCP
₲ 2.316
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-129536
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.228.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.228.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)