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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002326
Monto de la Factura
₲ 10.789.230
Nro. Solicitud de Transferencia
67057
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.260.361

Retención DNCP
₲ 38.449
Retención IVA
₲ 294.252
Retención Renta
₲ 196.168
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESCORPION S.R.L.
RUC
80007921-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-132707
Monto Contrato
₲ 140.259.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.205.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.205.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319560
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders