Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 11.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.234.899
Retención DNCP
₲ 42.101
Retención IVA
₲ 322.200
Retención Renta
₲ 214.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-126765
Monto Contrato
₲ 11.814.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.234.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.234.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)