Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004208
Monto de la Factura
₲ 6.241.400
Nro. Solicitud de Transferencia
132594
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.445.277
Retención DNCP
₲ 57.878
Retención IVA
₲ 442.947
Retención Renta
₲ 295.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-132863
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.890.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.890.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315212
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS LOCALES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)