Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 9.750
Nro. Solicitud de Transferencia
139501
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.272
Retención DNCP
₲ 35
Retención IVA
₲ 266
Retención Renta
₲ 177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-124670
Monto Contrato
₲ 1.569.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)