Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003307
Monto de la Factura
₲ 23.831.283
Nro. Solicitud de Transferencia
31502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.663.117
Retención DNCP
₲ 84.926
Retención IVA
₲ 649.944
Retención Renta
₲ 433.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-132254
Monto Contrato
₲ 23.831.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.663.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.663.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)