Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009771
Monto de la Factura
₲ 5.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180285
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.396.691
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 151.309
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
66/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-133699
Monto Contrato
₲ 5.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.396.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.396.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA FOMENTO DE LA CADENA LÁCTEA EN EL PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia