Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 25.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89696
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.937.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-10895
Monto Contrato
₲ 25.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.937.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.937.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201278
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria