Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007691
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1809
Monto Contrato
₲ 27.057.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192813
Nombre de la Licitación
Compra de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura