Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024355
Monto de la Factura
₲ 34.154.192
Nro. Solicitud de Transferencia
61742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.154.192
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
1824 - 1825 - 1826
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-7279
Monto Contrato
₲ 39.594.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.154.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.154.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y PAPEL PARA COMPUTACION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia