Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 28.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32867
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1044
Monto Contrato
₲ 28.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.740.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192592
Nombre de la Licitación
COLOCACION DE MAMPARAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas