Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 2.778.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15961
Monto Contrato
₲ 74.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.977.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.977.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205253
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura