Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
3.578
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-7712
Monto Contrato
₲ 12.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud