Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 99.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1186
Monto Contrato
₲ 99.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.382.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.955.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192597
Nombre de la Licitación
COLOCACION DE CIELO RASO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas