Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 5.301.653
Nro. Solicitud de Transferencia
68098
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.301.653
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-9060
Monto Contrato
₲ 5.301.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.301.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.301.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189811
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos p/ Areas Academicas
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria