Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003113
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
1360
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15409
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194262
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para oficina (Fotocopiadoras y Reloj Marcador)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica