Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004814
Monto de la Factura
₲ 2.852.418
Nro. Solicitud de Transferencia
70501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.418
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
04-2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-2930
Monto Contrato
₲ 21.340.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190845
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS PERIODISTICOS (ESCRITO)
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia