Datos del Pago
Nro. de Factura
8/2010
Monto de la Factura
₲ 56.379.588
Nro. Solicitud de Transferencia
52198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.379.588
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO
RUC
634987-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-3638
Monto Contrato
₲ 102.999.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.592.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.592.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193111
Nombre de la Licitación
Compra de Articulos de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura