Datos del Pago
Nro. de Factura
003/2010
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24839
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
05-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
003/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-0587
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.750.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189246
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura