Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 75.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSESITO DA SILVA PEREZ
RUC
3432520-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-9029
Monto Contrato
₲ 75.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.940.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189811
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos p/ Areas Academicas
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria