Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021744
Monto de la Factura
₲ 30.295.227
Nro. Solicitud de Transferencia
70501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.295.227
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1841-1842-1843
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-8628
Monto Contrato
₲ 47.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.295.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.295.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia